一、2015年全市和市本級預算執行情況

　　(一)2015年預算執行情況

　　2015年全市總財力為3678744萬(wàn)元，比上年增加了500688萬(wàn)元，增長(cháng)15.75%。2015年全市公共財政支出2872044萬(wàn)元，上解上級支出4708萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出450888萬(wàn)元,調出資金244萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金156379萬(wàn)元，結轉下年使用194481萬(wàn)元(其中:當年凈結余7563萬(wàn)元)?？傌斄εc總支出和結轉下年相抵，實(shí)現當年收支平衡，略有結余。

　　2015年市本級總財力為612649萬(wàn)元，比上年增加了216606萬(wàn)元，增長(cháng)54.69%。2015年市本級公共財政預算支出337777萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出149777萬(wàn)元,上解上級支出1580萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金70287萬(wàn)元，結轉下年使用數53228萬(wàn)元?？傌斄εc總支出和結轉下年相抵，實(shí)現當年收支平衡，略有結余。

　　(二)2015年收入完成情況

　　2015年，全市公共財政預算收入完成881813萬(wàn)元，其中：稅收收入完成522317萬(wàn)元，非稅收入完成359496萬(wàn)元。

　　2015年市本級公共財政預算收入完成202636萬(wàn)元，其中：稅收收入完成114385萬(wàn)元，非稅收入完成88251萬(wàn)元。

　　2015年全市政府性基金收入完成253947萬(wàn)元，為預算的86.98%;市本級政府性基金收入完成28874萬(wàn)元，為預算的47.44%。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營(yíng)收入完成3000萬(wàn)元，為預算的150%。

　　2015年全市社會(huì )保險基金收入完成831471萬(wàn)元,為預算的119.19%。

　　(三)2015年支出落實(shí)情況

　　2015年，全市公共財政預算支出年初安排2078062萬(wàn)元,債券還本支出年初安排10000萬(wàn)元。

　　市本級公共財政預算支出年初安排213172萬(wàn)元，債券還本支出年初安排1828萬(wàn)元。

　　經(jīng)匯總，2015年市本級“三公”經(jīng)費支出執行6509萬(wàn)元，為預算的56.20%，其中，因公出國(境)經(jīng)費51萬(wàn)元，為預算的26.84%;公務(wù)接待費1628萬(wàn)元，為預算的45.51%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4830萬(wàn)元，為預算的61.81%。

　　2015年全市政府性基金支出執行330953萬(wàn)元，為預算的75.66%;市本級政府性基金支出執行51138萬(wàn)元，為預算的42.94%。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營(yíng)支出執行2000萬(wàn)元，為預算的100%。

　　2015年全市社會(huì )保險基金支出執行761934萬(wàn)元，為預算的116.71%。

　　二、落實(shí)市三屆人大六次會(huì )議預算決議工作情況

　　(一)強化收入措施，嚴格征收管理。面對全市經(jīng)濟下行壓力，市委、市政府高度關(guān)注財稅工作落實(shí)情況，多次專(zhuān)題研究財政工作，分析研判全市財政形勢，并要求各縣(市、區)黨委、政府主要負責人關(guān)注和抓好依法征稅、依法治稅工作。市政府還專(zhuān)門(mén)成立了工作督導組，深入全市19個(gè)縣(市、區)對財政收入進(jìn)行督導。財政與國稅、地稅部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)，建立了“一財兩稅”旬碰頭、月分析例會(huì )制度，加強溝通協(xié)調，強化分析研判，及時(shí)關(guān)注入庫動(dòng)態(tài)，緊盯收入進(jìn)度，確保各項收入及時(shí)入庫。

　　(二)推動(dòng)“三個(gè)突破”，增強發(fā)展活力。著(zhù)眼破解全市經(jīng)濟發(fā)展瓶頸制約，在促進(jìn)金融振興中穩增長(cháng)，在推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)中促轉型，在發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟中增活力，為長(cháng)遠發(fā)展搭橋鋪路。促進(jìn)金融振興，組建成立山西堯信融資再擔保有限公司，注入資本金20.05億元，成為目前全省最大、實(shí)力最強的政策性擔保公司，強化了對中小企業(yè)的融資擔保功能;設立了5000萬(wàn)元的“企業(yè)資金鏈應急周轉保障資金”和1.56億元的“企業(yè)應急周轉互助資金”，累計為41戶(hù)企業(yè)，融資8.7億元，幫助企業(yè)解決資金周轉難題;完善財政獎補政策，支持5家企業(yè)掛牌上市并成功融資。推進(jìn)科技創(chuàng )新，制定出臺《臨汾市科技研發(fā)專(zhuān)項資金管理暫行辦法》，規范了科技研發(fā)專(zhuān)項資金管理，結束了科技資金多頭分散、碎片化管理的局面，促進(jìn)了我市科學(xué)技術(shù)全面發(fā)展;市級財政投入資金800萬(wàn)元，用于企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品試制研發(fā)、農產(chǎn)品成果推廣等項目，大力支持企業(yè)科技創(chuàng )新。

　　(三)完善投入機制，保障改善民生。大力實(shí)施“六大惠民工程”，突出重點(diǎn)，加大投入，持續改善人民群眾生活。實(shí)施學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠工程，投入資金1.8億元，新改擴建標準化幼兒園城鎮28所、農村36所。實(shí)施鄉村醫療服務(wù)提質(zhì)工程，新農合財政補助標準由每人每年320元提高到380元;全面啟動(dòng)新農合大病保險賠付工作，共籌集資金7609萬(wàn)元，已賠付6190余萬(wàn)元，有效緩解了看病難、看病貴的問(wèn)題。實(shí)施農業(yè)強基工程，及時(shí)兌現了糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農業(yè)機械購置補貼等補助資金5.99億元，投入農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補資金1.53億元、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金2.12億元，各項強農惠農政策得到全面落實(shí)。實(shí)施飲水安全工程，投入財政資金4130萬(wàn)元，用于支持各縣(市、區)新建城市供水網(wǎng);安排財政資金4624.6萬(wàn)元，積極改善和提高農村人口的飲水安全標準。實(shí)施城市綜合整治工程，全年統籌各類(lèi)財政資金4.64億元，支持民航機場(chǎng)征地拆遷、新醫院項目建設、景觀(guān)大道及站前廣場(chǎng)、北城墻保護修復工程、市區城中村燃煤清潔化改造等項目建設，其中專(zhuān)項安排資金1.36億元，支持我市新購純電動(dòng)公交車(chē)223輛，實(shí)現了市區主干線(xiàn)純電動(dòng)公交車(chē)全覆蓋;安排財政資金2029萬(wàn)元對5.12萬(wàn)輛黃標車(chē)及老舊車(chē)提前淘汰予以財政獎勵。實(shí)施就業(yè)創(chuàng )業(yè)援助工程，籌集小額貸款擔?；?000萬(wàn)元，鼓勵創(chuàng )業(yè)人員及小微企業(yè)積極創(chuàng )業(yè)，吸納就業(yè)。與此同時(shí)，按照精準扶貧的要求，不斷加大投入力度，大力支持全市精準幫扶、產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷和整村推進(jìn)等扶貧重點(diǎn)工程，累計投入資金2.3億元，使8.9萬(wàn)貧困人口實(shí)現脫貧。安排資金4000萬(wàn)元，大力支持光伏扶貧工作，建成127個(gè)村級光伏電站，建設總規模達到134.5兆瓦。

　　(四)創(chuàng )新融資模式，推動(dòng)重點(diǎn)工程建設。我們緊緊抓住中央“穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生”的一系列政策機遇，堅持多管齊下，搶占先機，積極創(chuàng )新融資模式，擴大融資規模，采取PPP、平臺融資、租賃融資、抵押擔保融資等多種融資模式，廣泛融資，充分融資，為市本級重點(diǎn)工程建設提供資金支持。全年統籌各類(lèi)融資184.49億元。

　　(五)深化財政改革，規范財政管理。積極推進(jìn)全口徑預算管理,公共財政預算、政府性基金預算進(jìn)一步細化,并實(shí)行績(jì)效管理,國有資本經(jīng)營(yíng)預算和社會(huì )保險基金預算逐步規范,政府預算體系不斷完善。深入推進(jìn)預決算公開(kāi)，市本級及19個(gè)縣(市、區)全部公開(kāi)了2015年公共財政收支預算和“三公”經(jīng)費預算情況。加強財政結余結轉資金管理，市本級累計收回調回總預算結余結轉資金3.27億元，全部用于民生項目建設。啟動(dòng)市級國庫集中支付電子化管理試點(diǎn)工作。

　　三、2016年全市和市本級預算草案

　　(一)2016年預算安排原則——收入預算編制。積極組織、穩中求進(jìn)、保障支出。收入預算與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求相適應,與國家政策相銜接。

　　——支出預算編制。堅持量入為出、有保有壓，進(jìn)一步調整結構、盤(pán)活存量、突出重點(diǎn)、勤儉節約。

　　——推進(jìn)中期財政規劃管理。對重大支出政策，按三年統籌考慮，確保財政可持續。

　　——提高預算編制完整性。編制全口徑預算,政府收支全部納入預算管理。

　　——完善政府預算體系。加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算與一般公共預算的統籌力度，將地方政府債務(wù)分類(lèi)納入預算管理。

　　——堅持預算管理和資產(chǎn)管理緊密結合。

　　——創(chuàng )新財政投入方式，更好地發(fā)揮財政資金對民間投資的拉動(dòng)作用。

　　(二)2016年收支預算

　　2016年預算編制主要特點(diǎn)：一是嚴格按照《預算法》規定編制2016年預算;二是根據全口徑預算管理要求，編制以公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)、社會(huì )保險基金為內容的“四本預算”;三是堅持收支平衡的原則，預算收支安排與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求相適應。2016年收支預算安排如下：

　　1.公共財政預算2016年全市公共財政預算收入預期目標為820085萬(wàn)元，其中：主體稅種中增值稅完成89150萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅完成143859萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成42866萬(wàn)元，資源稅完成41417萬(wàn)元;非稅收入中專(zhuān)項收入完成55176萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費收入完成70845萬(wàn)元，罰沒(méi)收入完成40759萬(wàn)元。

　　2016年全市公共財政預算支出安排1946077萬(wàn)元。主要項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出201705萬(wàn)元,公共安全支出126856萬(wàn)元,教育支出307567萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出10254萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出41158萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出342850萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出218569萬(wàn)元,節能環(huán)保支出47586萬(wàn)元,城鄉社區支出152859萬(wàn)元,農林水支出135246萬(wàn)元,交通運輸支出36147萬(wàn)元,資源勘探信息等支出19864萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7454萬(wàn)元,國土海洋氣象等支出121354萬(wàn)元,住房保障支出50862萬(wàn)元,糧油物資儲備支出5652萬(wàn)元,預備費32500萬(wàn)元,債務(wù)付息支出25380萬(wàn)元,其他支出62214萬(wàn)元。

　　市本級公共財政預算收入預期目標為180384萬(wàn)元。其中:稅收收入111855萬(wàn)元，非稅收入68529萬(wàn)元。市本級公共財政預算支出安排260000萬(wàn)元,比2015年向市人大常委會(huì )備案預算同口徑增長(cháng)21.97%。資金來(lái)源為:市本級公共財政預算收入180384萬(wàn)元,加上上級補助和縣(市、區)上解收入998053萬(wàn)元,調入預算穩定調節基金70287萬(wàn)元,減去上解上級和補助縣(市、區)等支出988224萬(wàn)元，地方政府債券還本支出500萬(wàn)元。

　　市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出34206萬(wàn)元,公共安全支出23322萬(wàn)元,教育支出32315萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出1602萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出6101萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出41826萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出28480萬(wàn)元,節能環(huán)保支出10030萬(wàn)元,城鄉社區支出12688萬(wàn)元,農林水支出14413萬(wàn)元,交通運輸支出11159萬(wàn)元,資源勘探信息等支出4483萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出714萬(wàn)元,國土海洋氣象等支出4937萬(wàn)元,住房保障支出10646萬(wàn)元,糧油物資儲備支出363萬(wàn)元,預備費1000萬(wàn)元,債務(wù)付息支出6093萬(wàn)元,其他支出15622萬(wàn)元。

　　2016年市本級安排“三公”經(jīng)費預算7272萬(wàn)元,比上年預算減少4309萬(wàn)元,同口徑(下同)下降37.21%。

　　2.政府性基金預算

　　2016年全市政府性基金預算收入132680萬(wàn)元,政府性基金預算支出安排132680萬(wàn)元。市本級政府性基金預算收入35430萬(wàn)元,政府性基金預算支出安排35430萬(wàn)元。

　　3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

　　2016年全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入2024萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排2024萬(wàn)元。市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入24萬(wàn)元,預算支出安排24萬(wàn)元。

　　4.社會(huì )保險基金預算

　　2016年全市社會(huì )保險基金預算收入1043795萬(wàn)元,其中,財政補貼收入272780萬(wàn)元;社會(huì )保險基金支出968119萬(wàn)元,預算收支結余75676萬(wàn)元。

　　四、完成2016年預算任務(wù)的主要措施

　　(一)支持轉型升級，增強發(fā)展動(dòng)力。繼續實(shí)施積極的財政政策，認真落實(shí)穩增長(cháng)、調結構各項措施，以綜改試驗區為統領(lǐng)，以“百里汾河新型經(jīng)濟帶”為龍頭，促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型和新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著(zhù)力培育新型財源，夯實(shí)財政增收基礎，提高收入質(zhì)量。全面落實(shí)“營(yíng)改增”擴圍、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結構性減稅措施，嚴格執行我省煤炭20條、17條，企業(yè)減負60條措施等清費減負政策，切實(shí)為企業(yè)松綁減負，從根本上促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，涵養財政稅源。創(chuàng )新投入方式，拓寬投資渠道。

　　(二)嚴格收入管理，依法收稅管費。密切關(guān)注經(jīng)濟走勢、重點(diǎn)稅源和稅收的變化趨勢，加強收入預測和預算執行分析。依法加強收入管理，嚴肅問(wèn)責懲處各類(lèi)收入征管過(guò)程中的違規違紀行為，規范收入征管秩序，確保應收盡收。

　　(三)優(yōu)化支出結構，強化保障能力。認真貫徹落實(shí)新《預算法》和國務(wù)院《關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》，扎實(shí)推進(jìn)“六權治本”，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，狠抓制度落實(shí)，規范財政管理，優(yōu)化支出結構，加快支出進(jìn)度，集中財力保證重點(diǎn)支出和民生項目建設。一是積極落實(shí)強農惠農政策。二是大力支持脫貧攻堅。三是促進(jìn)公共服務(wù)均等化。四是加大財政資金統籌力度。

　　(四)深化財政改革，提升管理水平。一是加大預算統籌力度。二是改進(jìn)年度預算控制方式。三是加大預算公開(kāi)力度。四是實(shí)現國庫集中支付電子化。五是積極推進(jìn)稅制改革。六是加強預算績(jì)效管理。七是完善政府采購預算編制。八是繼續創(chuàng )新融資模式。九是推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)。

　　(五)把握政策機遇，爭取上級支持。圍繞市委、市政府中心任務(wù)和重點(diǎn)項目，積極向中央、省反映我市困難和訴求，扎實(shí)做好資金和政策爭取、承接工作，努力爭取上級財政對我市的支持。牢牢抓住國家發(fā)行政府性債券的政策機遇，擴大我市新增債券和置換債券規模，保障我市17個(gè)重點(diǎn)城市建設項目順利實(shí)施;密切跟蹤中央、省“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”政策制定和資金安排情況，積極爭取上級“財力”支持我市淘汰落后產(chǎn)能，降低企業(yè)成本，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)“六型”轉變，補齊非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，為我市經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展提供有力保障。

　　臨汾市財政局局長(cháng) 程明溫